匯美影像2016年度報告：營業(yè)收入3103萬，打造照相行業(yè)SaaS平臺

公司實現(xiàn)營業(yè)收入3103.6萬元，比上年同期增長 16.5%，歸屬于掛牌公司股東的凈利-362.8萬元。公司規(guī)劃在深圳和其他主要城市開設(shè)匯美相館樣板店，啟動招商加盟。

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公司年度大事記

1、2016 年 4 月 29 日,公司成功改制為股份有限公司。

2、2016 年 9 月 11 日,廣東省攝影行業(yè)協(xié)會輸出制作專業(yè)委員會成立,并推選匯美影像董事長 祝乾松為會長。

3、2016 年 10 月 28 日,公司正式收到全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具的 《股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函【2016】7969 號文件》,同意 公司在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌。公司于 2016 年 11 月 28 日在北京舉行掛牌儀式。

4、2016 年 11 月,日本富士、德國希爾、德國哈 內(nèi)穆勒等供應(yīng)商分別到訪匯美,和董事長祝乾 松商談加強(qiáng)戰(zhàn)略合作事宜。

5、2017年2月,“匯美相館”微信系統(tǒng)上線,從 用戶移動端預(yù)約、門店高效接單、服務(wù)流程 管理等功能入手,實現(xiàn)消費者與照相門店的 無縫對接,提升照相門店的服務(wù)效率和服務(wù) 品質(zhì)。2017 年 3 月“匯美照相器材城”垂直電商軟 件平臺上線,對照相行業(yè)的照材細(xì)分市場開 展深化運(yùn)營,在有效的連接照相門店的同 時,整合目前比較零散的供應(yīng)商,為門店提 供多元化的產(chǎn)品和服務(wù)。

6、2017 年 3 月 15 日,公司全資子公司深圳匯美 相館連鎖管理有限公司完成工商注冊登記手續(xù),取得了深圳市市場監(jiān)督管理局核發(fā)的《營 業(yè)執(zhí)照》。公司規(guī)劃在深圳和其他主要城市開設(shè)匯美相館樣板店,啟動招商加盟,通過公司 技術(shù)支持、運(yùn)營支持和連鎖管理支持,幫助傳 統(tǒng)相館改造升級,讓更多用戶獲得更高品質(zhì)的 生活影像服務(wù)。

【會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要】

1、盈利能力

2、報告期內(nèi)經(jīng)營情況回顧

(一)財務(wù)運(yùn)營狀況

1.報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入 31,035,527.56 元,比上年同期增長 16.47%,營業(yè)成本 20,861,023.62 元,比上年同期增長 3.89%;歸屬于掛牌公司股東的凈利-3,628,425.21 元,比上年同期減少 2,266.55%; 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3,312,837.52 元,比上年同期減少 14.92%。收入的增長主要是新增了軟件 和服務(wù)收入為 2,211,340.06 元。

2.2016 年度凈利潤為負(fù)數(shù)主要系:(1)公司報告期內(nèi)增加軟件開發(fā)人員,導(dǎo)致管理費用下員工工資 有所增加;(2)因公司在 2016 年度籌劃新三板牌事宜,導(dǎo)致中介機(jī)構(gòu)費用增加了 1,543,977.16 元;(3) 銷售費用較上期增長 156.58%,銷售部擴(kuò)增銷售人員,加大了軟件獨立銷售和 SaaS 軟件在照相館的線下 推廣開通工作,以及 SaaS 平臺的線上線下運(yùn)營工作,同時公司加大對天貓、淘寶等電子商務(wù)平臺的投入, 導(dǎo)致銷售費用下的職工薪酬、差旅費和平臺推廣費增加,同時,公司租賃新的辦公場地,導(dǎo)致銷售部門的 租賃費用增加。銷售費用的增長幅度大于銷售收入的增長幅度主要系公司 saas 平臺的運(yùn)營處于初期,前 期的運(yùn)營投入和差旅費投入產(chǎn)生的效益將在本期和以后期間逐漸體現(xiàn),公司天貓、京東平臺本年的銷售收 入 103.71 萬元,較上年度增長 137.51%。

(二)業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況。報告期內(nèi),公司進(jìn)一步加強(qiáng)和提升 IT 研發(fā)團(tuán)隊建設(shè)、軟件開發(fā)力度和互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營服務(wù)能力,讓更多 的照相館加入 SaaS 平臺。同時公司聚焦大眾生活影像領(lǐng)域的產(chǎn)品和服務(wù),幫助更多的傳統(tǒng)照相館進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的改造升級,提升服務(wù)品質(zhì),增強(qiáng)盈利能力。通過公司的 SaaS 平臺運(yùn)營,幫助店家與客戶之間 建立信息互通的橋梁,讓更多的用戶獲得更高品質(zhì)的生活影像產(chǎn)品和服務(wù)。雖然短期內(nèi) SaaS 平臺不能給 公司業(yè)務(wù)營收帶來增長,但是隨著加入平臺的近 2000 家照相館和公司的粘性更近,公司的業(yè)務(wù)收入將可 以穩(wěn)定增加。隨著更多用戶在平臺下單,未來 SaaS 平臺的交易流水傭金和增值分成等收益,將大于傳統(tǒng) 業(yè)務(wù)的增長速度。

(三)人才建設(shè)。研發(fā)實力的增長可以使企業(yè)具備持續(xù)的核心競爭力。在人才建設(shè)方面,公司增強(qiáng)了研發(fā)隊伍建設(shè),加 大了人力資源建設(shè)力度,提升全員素質(zhì),以滿足公司發(fā)展各個領(lǐng)域的市場需要。針對行業(yè)特點和公司自身 現(xiàn)狀,迅速招募了一批有經(jīng)驗、有能力、有素質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)人才。同時,公司吸納了一批認(rèn)同公司文化 并在各自崗位上創(chuàng)造價值的核心骨干人員,共同參與公司的經(jīng)營管理工作,極大激發(fā)了員工的工作熱情與 創(chuàng)造力。

【主營業(yè)務(wù)分析】

1、利潤構(gòu)成 

項目重大變動原因

1.本期管理費用增加了 124.05%,主要系(1)公司增加了軟件開發(fā)人員,因此人力成本增加;(2) 公司租賃新的辦公場地,辦公費及租金較去年同期增漲幅度較大;(3)公司在 2016 年度籌劃新三板掛牌 事宜,導(dǎo)致中介機(jī)構(gòu)費用增加 1,543,977.16 元。

2.本期銷售費用較上期增長 156.58%,主要系銷售部擴(kuò)增銷售人員,加大了軟件獨立銷售和 SaaS 軟 件在照相館的線下推廣開通工作,以及 SaaS 平臺的線上線下運(yùn)營工作,同時公司加大對天貓、淘寶等電 子商務(wù)平臺的投入,導(dǎo)致銷售費用下的職工薪酬、差旅費和平臺推廣費增加,同時,公司租賃新的辦公場 地,導(dǎo)致銷售部門的租賃費用增加。銷售費用的增長幅度大于銷售收入的增長幅度主要系公司 saas 平臺 的運(yùn)營處于初期,前期的運(yùn)營投入和差旅費投入產(chǎn)生的效益將在本期和以后期間逐漸體現(xiàn),公司天貓、京 東平臺本年的銷售收入 103.71 萬元,較上年度增長 137.51%。

3.本期財務(wù)費用減少了 17.83%,主要系利息支出有所增加以及匯率波動產(chǎn)生的匯兌損益。

4.本期營業(yè)外支出減少了 69.79%,主要是上期是補(bǔ)繳稅款的滯納金,本期無滯納金支出。

5.本期營業(yè)利潤和凈利潤較上年同期分別減少 1,704.88%和 2,266.55%。主要系公司本年收入增長不大,而運(yùn)營所需的銷售人員和管理人員成本增加,以及新三板掛牌導(dǎo)致的中介機(jī)構(gòu)費用增加。

2、收入構(gòu)成

收入構(gòu)成變動的原因

1、本期相紙收入比上期減少了 61.26 萬元,下降比例為 3.35%,主要原因是出口相紙銷量較上期減少 了 68.77 萬元。

2.硬件設(shè)備收入和上期相當(dāng),主要是富士 DX100 擴(kuò)印機(jī)的銷售。

3.拍攝服務(wù)及相冊收入較上期增加了 297.23%,主要是1本期公司拓展了線上及線下的拍攝服務(wù)業(yè) 務(wù),拍攝服務(wù)收入較上期增加了 42.09 萬元。2本期匯美證件照較上期增加了 70.87%。3隨著虹美軟件 的市場推廣,使用虹美軟件帶動了相冊收入增長,本期較上期增加了 56.93 萬左右。

4、本期軟件收入主要系虹美影像公司的軟件產(chǎn)品于 2016 年開始投入市場,增加軟件收入所致,收入 來源于“DIY 影集”WEB 版軟件、微傳軟件。

在上述因素的綜合影響下,導(dǎo)致公司本期收入構(gòu)成變動,公司本期相紙收入占營業(yè)收入比例下降 11.98%。

【商業(yè)模式】

公司所屬行業(yè)為 F51 批發(fā)業(yè),主營新型環(huán)保的攝影級噴墨相紙、數(shù)碼藝術(shù)相紙,采取以經(jīng)銷模式為主、 直銷模式為輔的銷售模式。公司依托在影像行業(yè)十幾年的市場積累,已具備了一定的品牌影響力和深厚的 渠道資源,在全國有 200 多家渠道經(jīng)銷商,將我們的相紙賣給超過 5 萬家照相館,其中有 3 萬家照相館經(jīng) 營者參加過匯美的推廣培訓(xùn)會,超過 1200 家照相館從匯美購買了擴(kuò)印機(jī)或證照拍攝系統(tǒng)。匯美的產(chǎn)品和 服務(wù)贏得了廣大照相行業(yè)商戶的好評和信任,具有較高的知名度和美譽(yù)度。

依托在攝影行業(yè)的多年積累,公司積極提升產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù),公司的全資子公司虹美影像積極建立 照相行業(yè) saas 平臺,致力于為經(jīng)銷商、照相館、消費者打造一個更加方便快捷的影像服務(wù)平臺。照相行 業(yè) SaaS 平臺包括工具類、社交類、服務(wù)類等一系列照相行業(yè)相關(guān)軟件產(chǎn)品,包括軟件產(chǎn)品、商 戶的平臺入駐、軟件訂制、技術(shù)支持、運(yùn)營幫助等 SaaS 云服務(wù)。

在上述基礎(chǔ)上,公司積極推進(jìn)照相行業(yè) O2O 模式的連鎖加盟,通過對消費者的個性化影像產(chǎn)品銷售, 對商戶的增值服務(wù)收取增值分成費、特許經(jīng)營費、連鎖加盟管理費、以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù)費。

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