云南旅游半年度營(yíng)收5.18億元，打造歡喜谷婚禮小鎮(zhèn)

2017年上半年，云南旅游營(yíng)收5.18億元，同比下降17.41%；凈利潤(rùn)1903萬(wàn)元，同比下降38.63%；扣非后凈利潤(rùn)1459萬(wàn)元，同比下降52.86%。

公司在會(huì)議酒店業(yè)務(wù)板塊積極對(duì)外拓展，加強(qiáng)營(yíng)銷。目前，會(huì)議中心公司的中國(guó)館的提升改造已經(jīng)初見婚禮堂效果。而子公司歡喜谷婚禮公司以打造歡喜谷婚禮小鎮(zhèn)為重點(diǎn)工作，不斷豐富公司婚禮產(chǎn)業(yè)鏈上的其他業(yè)務(wù)板塊。

8月24日，云南旅游股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云南旅游”，002059）公布的2017半年度報(bào)告中顯示，截止2017年6月30日，云南旅游營(yíng)收5.18億元，同比下降17.41%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1903萬(wàn)元，同比下降38.63%；扣非后凈利潤(rùn)1459萬(wàn)元，同比下降52.86%。

整合旅游產(chǎn)業(yè)鏈，打造品牌產(chǎn)品

云南旅游的主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋景區(qū)運(yùn)營(yíng)、旅游酒店、旅游交通、旅游地產(chǎn)、旅行社、園林園藝、旅游文化等多個(gè)板塊。作為城市生態(tài)文化旅游發(fā)展商和現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)商，公司不斷的推進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)鏈的整合與延伸，在主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并且形成了較為完整的旅游產(chǎn)業(yè)鏈。

公司各業(yè)務(wù)板塊之間能形成協(xié)同效應(yīng)，盈利能力得到有效提升，不斷向“城市生態(tài)旅游綜合體開發(fā)運(yùn)營(yíng)商”的戰(zhàn)略定位和發(fā)展目標(biāo)邁進(jìn)。

另外，云南旅游致力于提升業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量，打造業(yè)務(wù)品牌，世博園景區(qū)、世博生態(tài)城、云旅汽車、世博出租、世博花園酒店、世博會(huì)議婚宴、江南園林均是公司的品牌產(chǎn)品。

建造婚禮小鎮(zhèn)，不斷豐富婚慶業(yè)務(wù)板塊

“一站式婚禮服務(wù)”將婚禮策劃、婚紗攝影、新婚慶典、婚宴酒席、蜜月旅行等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)串聯(lián)為一體，是婚嫁行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)，極大的便利了新人們。

云南旅游的子公司歡喜谷婚禮公司借助世博園內(nèi)豐富的景觀資源，重點(diǎn)打造婚紗攝影館、眾創(chuàng)空間、婚拍景點(diǎn)等在內(nèi)的歡喜谷婚禮小鎮(zhèn)，形成完整的婚慶產(chǎn)業(yè)鏈。

同時(shí)，歡喜谷婚禮公司還與國(guó)內(nèi)先進(jìn)的管理團(tuán)隊(duì)聯(lián)合，不斷豐富公司婚禮產(chǎn)業(yè)鏈上的其他業(yè)務(wù)板塊。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

管理風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

云南旅游2017半年度報(bào)告文字版（有刪減）

【主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)】

【公司業(yè)務(wù)概況】

一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）公司的主要業(yè)務(wù)

經(jīng)依法登記，公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記的營(yíng)業(yè)范圍為：景區(qū)景點(diǎn)投資、經(jīng)營(yíng)及管理，園林園藝產(chǎn)品展示，旅游房地產(chǎn)投資，生物產(chǎn)品開發(fā)及利用，旅游商貿(mào)，旅游商品設(shè)計(jì)、開發(fā)、銷售，旅游服務(wù)（景區(qū)導(dǎo)游禮儀服務(wù)，園區(qū)旅游交通服務(wù)，攝影攝像和照像業(yè)務(wù)），婚慶服務(wù)，會(huì)議會(huì)務(wù)接待，度假村開發(fā)經(jīng)營(yíng)，廣告經(jīng)營(yíng)、會(huì)展、旅游咨詢，旅游商品開發(fā)，文化產(chǎn)品開發(fā)，進(jìn)出口業(yè)務(wù)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋景區(qū)運(yùn)營(yíng)、旅游酒店、旅游交通、旅游地產(chǎn)、旅行社、園林園藝、旅游文化等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊，形成了公司較為完整的旅游產(chǎn)業(yè)鏈。公司各業(yè)務(wù)板塊能形成協(xié)同效應(yīng)，盈利能力得到有效提升，促使公司向“城市生態(tài)旅游綜合體開發(fā)運(yùn)營(yíng)商”的戰(zhàn)略定位和發(fā)展目標(biāo)邁進(jìn)。

（二）具體各業(yè)務(wù)板塊情況

1、旅游景區(qū)板塊

世博園積極推進(jìn)景觀提升和體驗(yàn)項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施工作，引入冰雕世界、云南名吃、兒童娛樂等多個(gè)項(xiàng)目，并多次舉辦各類大型會(huì)展活動(dòng)，彌補(bǔ)了園區(qū)娛樂項(xiàng)目的不足，提高景區(qū)配套服務(wù)，進(jìn)一步拉動(dòng)了入園人氣。

2、旅游地產(chǎn)板塊

低碳中心項(xiàng)目加大宣傳營(yíng)銷，上半年已完成年度計(jì)劃去庫(kù)存面積計(jì)劃的123%，新增商家2家；積極推進(jìn)鳴鳳鄰里項(xiàng)目工程建設(shè)，開盤前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作基本完成。

3、旅游交通板塊

出租汽車公司3月完成五大項(xiàng)135個(gè)小項(xiàng)的考核，獲評(píng)服務(wù)質(zhì)量信譽(yù)AAA級(jí)企業(yè)；5月獲行管批復(fù)同意延長(zhǎng)競(jìng)拍車輛經(jīng)營(yíng)權(quán)使用期限。云旅汽車公司云旅服務(wù)中心項(xiàng)目根據(jù)商業(yè)定位要求進(jìn)行方案調(diào)整；旅游客運(yùn)市場(chǎng)與市場(chǎng)同行相比，保持了較高的出車率。

4、園林園藝板塊

江南園林公司上半年承接景德鎮(zhèn)國(guó)家森林公園及配套基礎(chǔ)設(shè)施、烏蘭浩特成吉思汗公園山體綠化及景觀改造三期工程園林綠化、江陰市君山寺圓通閣工程等項(xiàng)目；與烏海市、赤峰市等人民政府簽訂了全域旅游合作協(xié)議。世博園藝公司與勐臘縣簽訂創(chuàng)建國(guó)家級(jí)園林縣城建設(shè)項(xiàng)目框架協(xié)議，與梁河縣人民政府簽訂了特色小鎮(zhèn)合作開發(fā)框架協(xié)議；錦繡安仁花卉公園、元陽(yáng)帳篷酒店、元謀縣元馬古街等項(xiàng)目在順利施工中。物業(yè)公司積極向外拓展洽談合作，轉(zhuǎn)變思路創(chuàng)新模式，推出新型業(yè)務(wù)。

5、會(huì)議酒店板塊

世博花園酒店繼續(xù)積極對(duì)外拓展，加強(qiáng)營(yíng)銷策劃，以活動(dòng)帶動(dòng)營(yíng)收收效明顯；抓好服務(wù)質(zhì)量提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力；同時(shí)穩(wěn)步推進(jìn)花園酒店改擴(kuò)建項(xiàng)目。會(huì)議中心公司順利實(shí)施中國(guó)館提升改造項(xiàng)目，上半年初見婚禮堂效果；與銷售托管團(tuán)隊(duì)進(jìn)行全方位磨合，基本理順業(yè)務(wù)流程。旅游酒店管理公司云之舍連鎖酒店RevPAR同比小幅提升，繼續(xù)開源節(jié)流，盡力減虧。

6、旅行社板塊

麗江國(guó)旅在整體市場(chǎng)低迷的情況下，依法依規(guī)進(jìn)行檢查糾偏的同時(shí)積極拓展，入境游、電商和會(huì)獎(jiǎng)旅游板塊同比均有提升。

7、旅游文化板塊

世博文投公司的“昆明故事”項(xiàng)目建筑方案設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)基本完成規(guī)劃報(bào)批稿，演藝編創(chuàng)進(jìn)入第三階段，招商宣傳順利推進(jìn)；歡喜谷婚禮公司以打造歡喜谷婚禮小鎮(zhèn)為重點(diǎn)工作，與國(guó)內(nèi)先進(jìn)的管理團(tuán)隊(duì)聯(lián)合，不斷豐富公司婚禮產(chǎn)業(yè)鏈上的其他業(yè)務(wù)板塊。

【經(jīng)營(yíng)情況討論與分析】

一、概述

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)決議，推動(dòng)公司治理水平的提高和各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，積極有效地發(fā)揮了董事會(huì)的作用。在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)根據(jù)2017年度目標(biāo)任務(wù)以及總體工作的部署和要求，針對(duì)政策及市場(chǎng)變化，積極調(diào)整市場(chǎng)策略、加強(qiáng)營(yíng)銷和市場(chǎng)拓展力度。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入51,832.20萬(wàn)元，同比下降17.41%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1,903.42萬(wàn)元，同比下降38.63%，歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)1,459.11萬(wàn)元，同比下降52.86%，歸屬于上市公司凈資產(chǎn)從2016年末的14.94億元增加到2017年上半年的14.98億元。

2017年上半年，公司著手在戰(zhàn)略目標(biāo)制定、對(duì)外拓展投資、優(yōu)化管理模式等各方面進(jìn)行調(diào)整和布局，主要完成工作為：

1、目標(biāo)管理，責(zé)任落實(shí)。針對(duì)公司營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、投資項(xiàng)目、PPP簽約四方面調(diào)整績(jī)效目標(biāo)。

2、創(chuàng)新拓展，成效明顯。公司各業(yè)務(wù)板塊和所屬企業(yè)在各自業(yè)務(wù)領(lǐng)域積極實(shí)施資源整合，創(chuàng)新產(chǎn)品并拓展市場(chǎng)。其中：世博園景區(qū)在入園人數(shù)同比下滑的情況下總體營(yíng)業(yè)收入上升，云旅汽車拓展了包車、直通車、租賃車等多項(xiàng)業(yè)務(wù)，世博花園酒店餐飲外拓增幅24.93%、物業(yè)服務(wù)外拓增幅129.3%。

3、地產(chǎn)去庫(kù)存取得有效突破。世博生態(tài)城-低碳中心上半年完成簽約面積14,798.5平方米，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售簽約金額18,973.9萬(wàn)元，該兩項(xiàng)指標(biāo)已超額完成年度計(jì)劃。鳴鳳鄰里項(xiàng)目主體工程已完成近70%，為年內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售收入奠定了基礎(chǔ)。

4、爭(zhēng)取政策，提升企業(yè)利潤(rùn)。通過努力協(xié)調(diào)，經(jīng)政府職能管理部門批準(zhǔn)，延長(zhǎng)出租汽車業(yè)務(wù)板塊出租車經(jīng)營(yíng)權(quán)的許可年限。

5、項(xiàng)目投資，發(fā)力未來(lái)。整合人、財(cái)、物及項(xiàng)目資源，在省內(nèi)外各地拓展和洽談旅游景區(qū)、交通運(yùn)輸、會(huì)議酒店、園林園藝、婚慶產(chǎn)業(yè)、旅行社等領(lǐng)域的投資項(xiàng)目，其中有部分新項(xiàng)目已達(dá)成框架協(xié)議、落地實(shí)施。

二、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施

1、管理風(fēng)險(xiǎn)

目前，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋景區(qū)運(yùn)營(yíng)、會(huì)議酒店、旅游交通、旅游地產(chǎn)、園林園藝、旅行社、旅游文化七大板塊，業(yè)務(wù)范圍也從云南省區(qū)域擴(kuò)展到省外區(qū)域，隨著業(yè)務(wù)的多元化，業(yè)務(wù)范圍的跨地域化，公司旅游業(yè)務(wù)覆蓋的產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，對(duì)公司的管理提出了更高的挑戰(zhàn)和要求，如公司不能在人才、服務(wù)、營(yíng)銷和技術(shù)等方面實(shí)行有效整合提升，充分發(fā)揮公司多元化的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定影響。

采取的措施：加強(qiáng)人才的培養(yǎng)和引進(jìn)，提高公司及經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的能力及水平，以實(shí)現(xiàn)人才、服務(wù)、技術(shù)等方面實(shí)現(xiàn)有效整合。

2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

隨著社會(huì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、國(guó)家政策的支持和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，旅游業(yè)的行業(yè)壁壘逐漸降低，旅游業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的產(chǎn)業(yè)地位、經(jīng)濟(jì)作用逐步增強(qiáng)，旅游業(yè)以高歌猛進(jìn)之勢(shì)，吸引各路資本，旅游市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也變得更加激烈，市場(chǎng)環(huán)境更加復(fù)雜，競(jìng)爭(zhēng)手段更加層出不窮。隨著競(jìng)爭(zhēng)者和潛在競(jìng)爭(zhēng)者逐年增多，在殘酷的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，公司傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)可能喪失，這將對(duì)公司造成不利影響。

采取的措施：針對(duì)政策和市場(chǎng)變化，不斷提升服務(wù)質(zhì)量和水平，積極調(diào)整產(chǎn)品和市場(chǎng)策略。

3、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)的戰(zhàn)略是對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的一種規(guī)劃。隨著華僑城集團(tuán)的進(jìn)入，公司的發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)公司的未來(lái)發(fā)展起到舉足輕重的作用，戰(zhàn)略的滯后及調(diào)整的效率將對(duì)公司未來(lái)發(fā)展具有一定影響。

采取的措施：積極修訂公司發(fā)展戰(zhàn)略。

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