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2016 年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入20,273.85萬元,同比增長1.34%；營業(yè)總成本 16,545.82 萬元,同比下降0.48%;營業(yè)利潤3,814.53 萬元,同比增長12.84%;實現(xiàn)凈利潤 3,360.65 萬元,同比增長 38.37%;扣除非經常性損益后的凈利潤為 2,800.70 萬元,同比增長 11.96%。

在沒有新開店前提下公司全年整體營收同比略有增長,營運成本控制良好,通過加強婚禮創(chuàng)意策劃服務等措施提高產品毛利率,使公司營業(yè)利潤得以穩(wěn)健增長。

公司確保婚禮業(yè)務開展的同時，利用閑置檔期開展寶寶宴服務、探索商務會議類業(yè)務的銷售和服務模式。報告期內,公司和東方CJ合作開展多次婚宴營銷活動取得良好效果,此類非婚禮服務業(yè)務的適度開展使公司能有效應對人力、租金、原材料等各項成本因素的上漲,使得整體營收和凈利增長達到預期。

【主營業(yè)務分析】

1、利潤構成

項目重大變動原因：

一、毛利率。2016 年,公司毛利率為 41.59%,比上年高出 2.19%,主要是因為公司進一步加大了高端定制婚禮服務的推廣與銷售,在既定套餐品類下通過策劃提供增值服務項目促進銷售客單增長,使得報告期內綜合毛利率有所提高。

二、銷售費用。報告期內,公司銷售費用同比增加 788.45 萬元,增長 49.25%。主要是因為:

1.為應對競爭格局,公司在上海市場加大了市場推廣費用，同時北京新市場亦投入大量推廣費用以致公司整體廣告宣傳費同比增加近四百萬。

2.為開拓北京市場爭取銷售訂單,公司在北京參加了 4 次婚博會進行預銷售,致使公司整體外展費用同比翻倍增長。

3.為拓展異地市場做好人員儲備,公司在報告期內新增引進十多名市場、銷售人員,相應新增的職工薪酬使整體薪酬費用同比增長,從而增加了整體銷售費用。

三、財務費用。報告期內,公司財務費用同比下降 53.03 萬元,降低 43.30%,主要是因為公司使用銀聯(lián) POS 機刷卡的費率有所降低致使整體刷卡手續(xù)費用降低 21.5 萬元,同時公司通過和銀行簽訂協(xié)定存款合同,使會所日常業(yè)務流水產生的活期存款利息收入同比增加 31.50 萬元,從而降低公司整體財務費用。

四、營業(yè)外收入。報告期內,公司營業(yè)外收入同比大幅增加 575.39 萬元,增長 926.52%,主要是因為政府稅收返還補貼同比增加了433.80 萬元,同時違約賠償收入同比增加了 125.34 萬元。

五、營業(yè)外支出。報告期內,公司經營平穩(wěn),無較大營業(yè)外支出。同比 2015 年降低 12.78 萬元,下降 85.17%,主要是因為公司 2015 年股改掛牌時審計師對公司二年一期財務報表審計后所做的部分調整導致企業(yè)補繳所得稅滯納金所致。

六、凈利潤。報告期內,公司通過提高產品毛利率、加強日常費用的管控使營業(yè)利潤增長率大于營業(yè)收入增長率,體現(xiàn)了良好經營能力。公司凈利潤同比大幅增加 931.87 萬元,增長率 38.37%,一部分是因為營業(yè)利潤同比增加 434.17 萬元,另一部分是因為政府補助、違約賠償收入及公司理財收益等營業(yè)外收入增加所致。

2、收入構成

報告期內,公司主營業(yè)務無變化,全部來源于婚慶服務收入。公司全部收入來源于上海地區(qū),和上期相比無變化。

【報告期內業(yè)務開展情況】

1、婚禮策劃能力進一步提升,高端定制產品全面開花。

根據(jù)消費者對婚禮儀式需求的不斷提升,公司加強對策劃團隊主動策劃意識的培養(yǎng)及策劃能力的培訓,逐步改變以往一站式婚禮會所內的策劃師僅僅是婚禮流程策劃執(zhí)行者的狀況。公司通過梳理高附加值服務搭建增值服務產品線,通過專人負責的目標進度管理和有效的獎勵機制,使每位策劃師都主動提升策劃服務意識,在為新人策劃高端個性婚禮的同時也較好提升了產品毛利率。公司的高端定制婚禮服務目前已在上海 6 家會所全面開展,給公司利潤增長帶來良好效應。

2、市場推廣推陳出新,銷售渠道精耕細作。

報告期內,公司繼續(xù)保持和各大婚禮平臺服務商之間的良好合作,努力提高費用投入產出比。精心組織參加上海、北京兩地共八次婚博會活動,在北京市場上不斷增加花嫁麗舍品牌曝光次數(shù),并取得良好銷售成績。公司繼續(xù)加大自媒體推廣平臺的建設,不斷嘗試移動互聯(lián)推廣活動新模式,增加客戶興趣度和參與度,不斷提升品牌知名度。銷售渠道上,公司除了繼續(xù)和各大引流渠道、東方 CJ 緊密合作外,不斷深耕異業(yè)合作渠道,挖掘銷售潛力。

3、不斷嘗試開發(fā)婚禮服務衍生產品,提高客戶服務的體驗感與滿意度。

為不斷滿足新人對婚紗禮服品質需求的提升,公司在報告期內嘗試在規(guī)模較大的會所內開設韓國 “Wedding Only 高端婚紗館”,主要為對婚紗禮服品質有超高要求的新人提供短期租借服務,受到部分新人的歡迎和好評,對公司提供增值服務的能力及邊際利潤貢獻帶來積極影響。公司非常重視婚禮服務的口碑傳播,服務好新人,更要服務好所有賓客。在移動互聯(lián),社交經濟大環(huán)境下,公司圍繞婚禮服務特性,成功開發(fā)@photos–照片即時分享神器,讓參加婚禮的現(xiàn)場賓客都可通過此小程序即時找到自己或朋友在婚禮現(xiàn)場被拍攝下來的心儀照片,即時下載即時分享微信朋友圈等自媒體,大大提高賓客的現(xiàn)場參與度和體驗感,得到一致好評。

4、異地市場拓展穩(wěn)步開展,婚禮服務新模式受到消費者歡迎。

報告期內，公司在北京豐臺區(qū)和朝陽區(qū)共新設立 2 家全資子公司。新會所整體籌建工作都按節(jié)點有條不紊的開展,整體進度可控,工程質量保證,豐臺店已于 2017 年3月開張營業(yè),朝陽店預計于 2017年5月開始營業(yè)。公司通過參加北京的四次婚博會活動,已經全面向北京消費者展示了一站式婚?禮會所這個升級版婚禮服務產品。唯美的婚禮場館、省時省力的婚禮籌備理念以及公司專業(yè)的服務能力受到首都消費者的歡迎和認可。

【商業(yè)模式】

公司主營業(yè)務屬于居民服務業(yè)之婚禮服務范疇。主要通過直營的婚禮會所,將婚禮策劃設計、婚宴料理、儀式堂證婚儀式、宴會儀式、場館布置、婚禮服飾造型、攝影攝像等各項服務有機整合,為新人提供專業(yè)化、一站式的婚慶禮儀服務。

公司主要通過官網、官微等自媒體平臺推廣引流、合作 O2O 平臺(到喜啦、大眾點評等)線上導入、線下婚博會、婚禮秀等主題活動以及和東方 CJ 電視直銷購物渠道合作等方式進行婚禮業(yè)務的市場推廣和銷售。

公司日常采購物料主要為婚宴及婚禮籌辦所需物資。根據(jù)既定婚禮場次,由廚房、總務、采購部等人員共同完成商品詢價、下單采買、驗收入庫整套流程。針對海鮮、蔬菜等計劃類原料,公司奉行零庫存采購策略;針對調味品、糧油、日用品等非計劃類原料,公司實行存量化采購策略公司經過多年的實踐經營,已經形成了一套相對完善的服務流程。

從銷售人員的接待洽談、合同簽訂,策劃宴會團隊多次的流程策劃、細節(jié)洽談,婚禮前實地彩排,婚禮日有序執(zhí)行到婚后的視頻交付、服務回訪等售后服務,專業(yè)的婚禮服務團隊在整條服務鏈上都為新人提供完美服務,贏得客戶一致好評。

報告期內,公司主營業(yè)務開展正常,商業(yè)模式無重大變化。公司經過多年實踐已經基本形成一套相對完善的婚禮服務流程,隨著年輕人對婚禮服務需求的不斷提升,“一站式”婚禮服務理念將越來越贏得消費者的青睞。因此，公司的商業(yè)模式具有可持續(xù)性。

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