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2016 年，公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10687萬(wàn)元，同比增178.7%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)819萬(wàn)元。業(yè)務(wù)布局涉及婚紗攝影、環(huán)球旅拍，同時(shí)，在泰州探索異地市場(chǎng)開(kāi)拓合作新模式。

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這組數(shù)據(jù)，奠定了婚嫁產(chǎn)業(yè)的新未來(lái)

公司年度大事記

1、2016年4月16 日,公司在浦東新區(qū)設(shè)立分公司，開(kāi)設(shè)了上海伊銘萱婚慶服務(wù)有限公司浦東分公司，圣拉維高端婚禮會(huì)館浦東旗艦店正式落成。2016 年6月2日,公司在靜安區(qū)設(shè)立分公司，開(kāi)設(shè)了上海伊銘萱婚慶服務(wù)有限公司廣中西路分公司，圣拉維一站式婚禮會(huì)館大寧店正式落成。

2、2016年6月16日，有限公司完成工商變更，整體變更為股份有限公司, 標(biāo)志著公司股份制改造完成。

3、2016 年7月30日，公司與上海締夢(mèng)庭婚慶禮儀服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“締夢(mèng)庭婚慶公司”)簽訂了《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》。同日，公司與上海締夢(mèng)庭婚慶禮儀服務(wù)有限公司簽訂了《租賃權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定將位于原世博園區(qū)G02地塊的愛(ài)德華辦公樓的南樓第一層部分及第三層全部和第四層部分的房屋、在出租人同意的前提下,轉(zhuǎn)租給公司。公司擬在浦東新區(qū)新設(shè)一家分公司作為第五家分店，該事項(xiàng)均已經(jīng)在公司董事會(huì)決議通過(guò)。

4、2016年8月16日,公司設(shè)立新的子公司上海御珞文化傳播有限公司，專(zhuān)門(mén)為高星級(jí)酒店提供婚慶策劃配套服務(wù)和高端婚慶市場(chǎng)策劃服務(wù)，并創(chuàng)立品牌“TheBestWedding”。2016年9月6日和2016年11月28日公司旗下子公司上海喜拍文化傳播有限公司進(jìn)行了兩次增資，增資后注冊(cè)資本由170萬(wàn)元增至596.4912萬(wàn)元，公司持有喜拍文化51.3%的股權(quán)。至此，喜拍文化快速發(fā)展，主營(yíng)業(yè)務(wù)為婚紗攝影、環(huán)球旅拍, 并建設(shè)擁有了上海韓式內(nèi)景攝影基地”Studio A”以及三亞、麗江、馬來(lái)西亞自有攝影基地。

5、2016年10月,公司和上海東方電視購(gòu)物有限公司簽訂婚禮服務(wù)產(chǎn)品代銷(xiāo)合同，建立電視購(gòu)物銷(xiāo)售新模式。

6、2016 年 11 月,公司與泰州市鵬欣國(guó)際大酒店有限公司簽訂管理輸出協(xié)議，探索異地市場(chǎng)開(kāi)拓合作新模式。

【會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要】

1、盈利能力

2、償債能力

3、報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況回顧。

報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)十分突出，營(yíng)業(yè)情況如下:

1、總體經(jīng)營(yíng)情況。2016 年，公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入106,869,142.20 元,同比增長(zhǎng)178.70%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)11,047,716.31元，同比增長(zhǎng)653.64%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8,189,507.18 元，同比增長(zhǎng) 612.76%。公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)的大幅度增長(zhǎng),主要是因?yàn)?015 年公司主要依靠楊浦店貢獻(xiàn)收入，當(dāng)年新增了外灘店，年底收購(gòu)了大寧店。2016 年浦東店開(kāi)業(yè)，且2015年新開(kāi)的會(huì)館都已經(jīng)進(jìn)入了正常銷(xiāo)售的運(yùn)轉(zhuǎn)期，故2016年經(jīng)營(yíng)情況較上年變化較大。同時(shí),商務(wù)宴會(huì)和會(huì)務(wù)的銷(xiāo)售額在2016年也有顯著的提升。本年度內(nèi)費(fèi)用和成本控制良好。

2、不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),探索個(gè)性化定制模式。公司婚禮的基礎(chǔ)套系僅僅滿(mǎn)足消費(fèi)者的大眾化需求。隨著消費(fèi)者對(duì)婚禮品質(zhì)服務(wù)的不斷提升和個(gè)性化需求，公司也在不斷提升現(xiàn)有的服務(wù)空間，在策劃方案,舞美燈光需求、個(gè)性婚禮定制上不斷高,未來(lái)將給公司帶來(lái)更多的利潤(rùn)空間。

3、拓展產(chǎn)業(yè)鏈的衍伸,發(fā)展新行業(yè)。公司除主營(yíng)業(yè)務(wù)婚禮服務(wù)外，還將著力發(fā)展攝影攝像和環(huán)球旅拍業(yè)務(wù)，子公司上海喜拍文化傳播有限公司將著力拓展這一市場(chǎng)。同時(shí)，公司借助良好的婚禮策劃團(tuán)隊(duì)資源，同眾多品牌酒店進(jìn)行合作，子公司上海御珞文化傳播有限公司將著力于婚慶策劃板塊的市場(chǎng)突破。

4、做好全國(guó)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃,積極探索合作新模式。隨著公司的不斷發(fā)展和品牌識(shí)別度越來(lái)越高，開(kāi)拓異地市場(chǎng)也將刻不容緩。公司積極探索異地市場(chǎng)開(kāi)拓合作的的新模式，在2016年11月首次成功踏出管理輸出的第一步，同泰州市鵬欣國(guó)際大酒店有限公司簽訂了管理輸出的新合作模式。在合作約定的期間，負(fù)責(zé)泰州鵬欣國(guó)際大酒店宴會(huì)中心的經(jīng)營(yíng)管理工作，把一站式婚禮的理念和管理帶入泰州市場(chǎng)。

【主營(yíng)業(yè)務(wù)分析】

1、利潤(rùn)構(gòu)成

項(xiàng)目重大變動(dòng)原因:

1、營(yíng)業(yè)收入。2016年公司營(yíng)業(yè)收入106,869,142.20元,較上年同期增長(zhǎng)了178.70%,主要是因?yàn)?015年公司主要依靠楊浦店貢獻(xiàn)收入,當(dāng)年新增了外灘店,年底收購(gòu)了大寧店。2016 年浦東店開(kāi)業(yè),且 2015 年新開(kāi)的會(huì) 館都已經(jīng)進(jìn)入了正常銷(xiāo)售的運(yùn)轉(zhuǎn)期,導(dǎo)致 2016 年業(yè)務(wù)收入大幅增加。公司 2016 年宴會(huì)廳數(shù)量較 2015 年大幅增加,承辦的婚禮場(chǎng)次也較 2015 年大幅增加。同時(shí),公司在商務(wù)宴會(huì)及會(huì)務(wù)市場(chǎng)積極拓展,也為公司收入提供新的業(yè)績(jī)來(lái)源。

2、營(yíng)業(yè)成本。2016年公司營(yíng)業(yè)成本為65,616,382.97元,較上年同期增長(zhǎng)了177.66%,主要是因?yàn)楣緺I(yíng)業(yè)收入增加,營(yíng)業(yè)成本也大幅增加。營(yíng)業(yè)成本中占比較大的主要為直接材料、房租、裝修攤銷(xiāo)。直接材料成本隨著業(yè)務(wù)增加,也會(huì)相應(yīng)增加。房租增加主要是因?yàn)樾麻_(kāi)門(mén)店的關(guān)系,2015 年房租成本主要是楊浦店和外灘店,2016 年新增浦東店,以及 2015 年底收購(gòu)的大寧店,房租成本大幅增加。裝修攤銷(xiāo)增加也和門(mén)店開(kāi)業(yè) 相關(guān),2016 年增加了大寧店和浦東店的攤銷(xiāo)。

3、稅金及附加。2016 年公司稅金及附加 661,362.99 元,較上年同期增加 56.29%,主要系公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng),導(dǎo)致流轉(zhuǎn)稅增加,相應(yīng)計(jì)提的附加稅也增加。

4、管理費(fèi)用。2016 年公司管理費(fèi)用為 9,136,058.66 元,較上年同期增加了 145.36%。其中變動(dòng)較大的主要是職工薪酬、辦公費(fèi)、折舊費(fèi)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)費(fèi)及低值易耗品,2016 年合計(jì)較 2015 年增加 580 多萬(wàn)元。其中,職工薪酬、辦公費(fèi)、低值易耗品增加,主要與業(yè)務(wù)增長(zhǎng)相關(guān);折舊費(fèi)增加和新開(kāi)店相關(guān);中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用系 2016 年掛牌新三板相關(guān)的費(fèi)用。

5、銷(xiāo)售費(fèi)用。2016年公司銷(xiāo)售費(fèi)用為19,618,058.42元,較上年同期增長(zhǎng)了121.58%。其中變動(dòng)較大的主要是職工薪酬、展覽展會(huì)費(fèi)、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、信息咨詢(xún)費(fèi),2016 年合計(jì)較 2015 年增加近 950 萬(wàn)元。銷(xiāo)售費(fèi) 用增加系公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大,人員及各方面宣傳投入加大。

6、財(cái)務(wù)費(fèi)用。2016 年公司財(cái)務(wù)費(fèi)用為 617,115.75 元,較上年同期增長(zhǎng)了 1251.49%,財(cái)務(wù)費(fèi)用增加主要系 2016 年度新增銀行短期借款 500 萬(wàn)元,非金融機(jī)構(gòu)借款 300 萬(wàn)元,產(chǎn)生利息支出,資金成本增加。

7、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。2016年公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為11,047,716.31元,較上年同期增長(zhǎng)了653.64%。公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增加主要系公司業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng),營(yíng)業(yè)收入較上期增長(zhǎng)了 178.70%;營(yíng)業(yè)外收入也較上年同期增長(zhǎng) 629.34%。公司主要成本中的租賃成本和攤銷(xiāo)成本為固定成本,因此公司業(yè)務(wù)收入越大邊際收益越大,導(dǎo)致了公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)大幅增加。

8、營(yíng)業(yè)外收入。2016 年公司營(yíng)業(yè)外收入為 1,061,598.87 元,較上年同期增長(zhǎng)了 629.34%。營(yíng)業(yè)外收入增加主要系本期收到政府補(bǔ)助 48.40 萬(wàn)元以及退單收入較上期增加 45 萬(wàn)所致。

9、營(yíng)業(yè)外支出。2016年公司營(yíng)業(yè)外支出為7,686.26元,較上年同期下浮了81.73%。營(yíng)業(yè)外支出減少主要系上年度有罰款支出,本年度無(wú)。

10、所得稅費(fèi)用。2016 年所得稅費(fèi)用 3,912,121.74 元,較上年同期增加 830.56%,主要系公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng),凈利潤(rùn)大幅增加,導(dǎo)致應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額增加所致。

11、凈利潤(rùn)2016 年公司凈利潤(rùn)為 8,189,507.18 元,較上年同期增長(zhǎng)了 612.76%。本期凈利潤(rùn)較上年大幅增加主要系公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大,由于公司固定成本較大,隨公司銷(xiāo)售收入的增加,邊際收益大幅增加,凈利潤(rùn)增加。

2、收入構(gòu)成

收入構(gòu)成變動(dòng)的原因:

2016 年收入較 2015 年變動(dòng)較大,主要是因?yàn)?2015 年公司主要依靠楊浦店貢獻(xiàn)收入,當(dāng)年新增了外灘店,年底收購(gòu)了大寧店。2016 年浦東店開(kāi)業(yè),且 2015 年新開(kāi)的門(mén)店都已經(jīng)進(jìn)入了正常銷(xiāo)售的運(yùn)轉(zhuǎn)期, 導(dǎo)致 2016 年業(yè)務(wù)收入大幅增加。公司 2016 年宴會(huì)廳數(shù)量較 2015 年大幅增加,承辦的婚禮場(chǎng)次也較 2015 年大幅增加。此外,公司積極探索異地市場(chǎng)開(kāi)拓合作的的新模式,在 2016 年 11 月首次成功踏出管理輸出的第一步,同泰州市鵬欣國(guó)際大酒店有限公司簽訂了管理輸出的新合作模式。在合作約定的期間,負(fù)責(zé)泰州鵬欣國(guó)際大酒店宴會(huì)中心的經(jīng)營(yíng)管理工作,把一站式婚禮的理念和管理帶入泰州市場(chǎng)。

2016 年成本較 2015 年變動(dòng)較大,主要與業(yè)務(wù)增長(zhǎng)行管,營(yíng)業(yè)成本中占比較大的主要為直接材料、房租、裝修攤銷(xiāo)。直接材料成本隨著業(yè)務(wù)增加,也會(huì)相應(yīng)增加。房租增加主要是因?yàn)樾麻_(kāi)門(mén)店的關(guān)系,2015 年房租成本主要是楊浦店和外灘店,2016 年新增浦東店,以及 2015 年底收購(gòu)的大寧店,2016 年又新增濱江店,房租成本大幅增加。裝修攤銷(xiāo)增加也和門(mén)店開(kāi)業(yè)相關(guān),2016 年增加了大寧店和浦東店的攤銷(xiāo)。

其他業(yè)務(wù)收入的增加,主要是場(chǎng)地租賃收入,公司將與經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)關(guān)的部分場(chǎng)地對(duì)外出租。

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